審計核查清單項目 #32（續(xù)）
供應商/ 設施行動項目
1. 危險、易燃或可燃材料必須妥善存儲，以有效遏制靜電累積，并防止產生火花和發(fā)
生溢出。使用搭接/接地方法進行液體運輸，以盡量降低火花產生和液體點燃的可能性。
a. 可接受 – 經批準的容器存放在地面上，并放置于二次容器內，以控制外泄或
溢出（如溢出托盤）。使用正確的搭接/接地方法配發(fā)容器。
b. 不可接受 – 直接將容器堆疊起來。和
2. 設施直接將危險、易燃或可燃材料存放在地面上，并放置于二次容器內，以控制泄
漏和溢出。
審計須知
1. 設施走訪期間，觀測是否存放有危險、易燃或可燃材料。和
2. 評估存儲方法是否能最大限度減少靜電累積，防止或控制泄漏。
審核員還將報告
1. 如果禁止進入存儲區(qū)，原因為何；和
2. 危險、易燃或可燃材料的存儲很可能溢出或引起火災的樓層/存儲區(qū)。
審計核查清單項目 #33
但凡觀察到下列檢查要點 ，即列為負責任采購審計報告內的違規(guī)
33. 電線：
? 受損或裸露；
? 通過延長線連接。
供應商/ 設施行動項目
1. 電線不得造成絆倒、觸電死亡或引起火災的危險。
2. 不得使用：
a. 將多個插座轉接器或電涌保護器跨接片彼此連接；
b. 永久性延長線；
c. 外露或未遮蓋的電氣設備面板。和
3. 此外，還建議每年執(zhí)行紅外線掃描計劃，以檢測并預防潛在火源。
審計須知
1. 設施走訪期間，觀測電源和電氣設備面板的組織和狀況。
2. 仔細觀察須重點查看是否有不安全的電線布線的區(qū)域；和
3. 如果設施在評估時即時矯正，則在報告內注明。
審核員還將報告
電線受損或裸露或電源線/延長線互連的樓層/生產區(qū)域。
審計核查清單項目 #34
但凡觀察到下列檢查要點 ，即列為負責任采購審計報告內的違規(guī)
34. 電線檢查：
? 未每月進行一次；
? 無文件證明。
供應商/ 設施行動項目
1. 設施必須制定一份書面的電器維護計劃。
2. 如果電線檢查不是由設施員工執(zhí)行，則負責檢查的員工必須接受過適當培訓或取得認證，
才能執(zhí)行檢查工作。當地法規(guī)可能明確規(guī)定頻率更高的檢查/測試。
3. 準備好檢查記錄和培訓記錄以供審核員審查。
審計須知
1. 索取檢查記錄，并注意是否由設施員工或第三方進行檢查；和
2. 如果由設施員工進行檢查，評估負責檢查的員工是否接受過培訓或取得認證。
索取培訓記錄以進行評估。
審核員還將報告
1. 檢查機構的名稱、稱謂和組織（即第三方或設施員工）；
2. 如果由設施員工進行檢查，負責檢查的員工的資質如何。
3. 檢查頻率，如果頻率低于每月一次。和
4. 文件的不規(guī)范之處（包括但不限于不準確、可疑或偽造的文件）。
審計核查清單項目 #35
但凡觀察到下列檢查要點 ，即列為負責任采購審計報告內的違規(guī)
35. 發(fā)現吸煙的員工：
? 在非指定吸煙區(qū)的區(qū)域內吸煙；
? 在存放可燃材料的區(qū)域內吸煙；
? 在未裝滅火器或通風系統(tǒng)的吸煙區(qū)內吸煙。
定義
通風系統(tǒng)：通風系統(tǒng)是指打開的窗戶或通風口網絡，以允許建筑物內部/外部進行空氣交換。
供應商/ 設施行動項目
1. 禁止在任何設施內不受控制地吸煙；和
2. 僅允許在下列區(qū)域吸煙：
a. 指定的吸煙區(qū)；和
b. 裝有滅火器或通風系統(tǒng)。
審計須知
設施走訪期間觀測吸煙情況；和詢問員工在設施內的什么地方吸煙。
審核員還將報告
有人在禁煙區(qū)內吸煙的樓層/生產區(qū)域。
審計核查清單項目 #36
但凡觀察到下列檢查要點 ，即列為負責任采購審計報告內的違規(guī)
36. 設施 應急響應人員 ：
? 每個輪班、樓層和建筑無應急響應人員；
? 每個輪班未指派兩名應急響應人員。
供應商/ 設施行動項目
1. 每個輪班必須有至少兩名指定應急響應人員。工廠所在建筑的每個樓層必須有至少
兩名指定應急響應人員。這些要求適用于設施范圍內的每棟建筑。
2. 必須至少有一名應急響應人員可以隨時聯(lián)系到，以防另一名應急響應人員外出或無
法聯(lián)系到；和
3. 指定設施應急響應人員執(zhí)行下列任務：
a. 在發(fā)生緊急情況時通知員工；
b. 向當地機關匯報緊急事件；和
c. 協(xié)助疏散。
審計須知
1. 設施走訪期間，觀察以確定應急響應人員。
2. 請求員工指出應急響應人員。
3. 詢問員工在其他輪班期間是否有應急響應人員；和
4. 索取可證明為每個輪班、樓層和建筑指派應急響應人員的文件（即簽到表，指派表）。
審核員還將報告
1. 應急響應人員數量，如果每個輪班、樓層和建筑指派的應急響應人員數量低于兩人；
和
2. 文件的不規(guī)范之處（包括但不限于不準確、可疑或偽造的文件）。